审计公示

根据市教委 “北京市教育委员会关于组织市属高等学校开展2018年度预算执行和决算内部审计工作的通知”—京教审（2019）3号文件要求和学院2019年审计工作计划，学院审计处组建审计组,开展“中国戏曲学院内部控制审计”,现将有关事项公示如下：

一、审计事项：中国戏曲学院内部控制审计

二、实施时间：2019年4月15日—2019年7月10日

1、准备阶段：2019年4月15日—2019年4月25日

2、实施阶段：2019年4月26日—2019年5月31日

3、报告阶段：2019年6月 1日—2019年7月10日

三、审计目标及内容

（一）审计目标

通过实地审计帮助学院了解和掌握学院内部控制设计和运行的基本情况，确认学院内部控制设计是否健全、合理，运行是否有效；力求发现内部控制缺陷，提出改进建议，为全面推动学院完善和加强内部控制提供专业咨询意见。

（二）审计内容

1、学院内部控制设计的有效性。

2、学院内部控制运行的有效性。对学院内部控制建设情况进行检查和评价，重点关注以下内容：

（1）学院内部控制建设是否符合“四项原则”要求

（2）内部控制单位层面控制机制的建设情况

（3）内部控制业务流程设计情况

（4）内部控制制度建设情况

（5）内部控制制度的执行情况

四、审计组成员及联系方式

审计组组长：姚海琳63337051

审计组成员：吕燕新63351562  刘芙蓉13001936909

中国戏曲学院审计处

2019年4月25日